云南省一九九煤田地质勘探队2020年度部门决算

第一部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省一九九煤田地质勘探队2020年决算总收入664.38万元：预算收入情况：财政拨款240.47万元，其中：事业经费89.99万元，占总收入的13.54%；事业经费-机关事业单位养老保险75.76万元，占总收入的11.40%;事业经费-机关事业单位职业年金32.82万元，占总收入的4.94%;住房公积金25.70万元，占总收入的3.87%；离退休公用经费16.20万元，占总收入的2.44%；经营收入423.90万元，占总收入的63.81% 。

二、支出决算情况说明

云南省一九九煤田地质勘探队2020年决算总支出664.07万元。其中：基本支出240.47万元，占总支出的34.24%；经营支出423.59万元，占总支出的63.79% ；对个人和家庭补助支出13.07万元，占总支出的1.97%。与上年对比基本支出减少36.53万元，主要原因是人员减少，基本支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障单位正常运转的日常支出240.47万元。与上年对比减少87.94万元，主要原因是人员减少，基本支出减少。包括工资福利支出203.32万元，占基本支出的84.55%、津贴补贴等人员经费支出13.07万元，占基本支出的5.4%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24.07万元，占基本支出的10.05%。

（二）经营支出情况

2020年经营支出423.59万元，与2019年同期相比增加153.51万元，主要原因： 2020年在职人员减少，经费减少，财政拨款严重不足，我单位养老保险、职业年金、医疗保险等社保缴费及办公经费等均由经营收益弥补，工程收入增加，工程成本增加，导致经营支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少了87.94万元 主要原因是人员变动 ，导致经费变动 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  8.社会保障和就业（类）支出124.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.89%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴纳支出；

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探信息等（类）支出89.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.42%，主要用于在职人员工资、职工医疗保险及其他社会保障缴费单位部分的缴费；

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  19.住房保障（类）支出25.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.69%；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省一九九煤田地质勘探队2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.08万元，支出决算为0.37万元，完成预算的5.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的5.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是近年来煤炭地勘市场持续萎缩，地勘工程项目减少，接待费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少2.84万元，下降88.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少2.84万元，下降88.35%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算是近年来煤炭地勘市场持续萎缩，地勘工程项目减少，还有疫情原因，接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0.00%；公务接待费支出0.374万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2020年度未安排因公出国（境）费预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。2020年度未安排公务用车购置预算及支出。

公务用车运行维护支出0万元，

3.公务接待费0.374万元。

国内接待费支出0.374万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待10批次,接待人数58人，主要用于地勘项目发生的接待支出 。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2020年度未安排国（境）外接待费预算及支出。

第二部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省一九九煤田地质勘探队2020年机关运行经费支出0.00万元，本单位为事业单位，2020年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

至2020年12月31日，云南省一九九煤田地质勘探队资产总额为1647万元，其中，流动资产762.1万元，固定资产140.2万元，对外投资及有价证券621.1万元，在建工程0万元，无形资产123.6万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.919万元，其中固定资产增加1.919万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米 。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：

云南省一九九煤田地质勘探队2020年决算公开表格.xlsx